| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS CANTELLE & CIA. LTDA |
| Número do empenho: | 5762 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE MÉDICA CUBANA HERMÍNIA VARGAS BUENO NO PERÍODO DE 30.03 Á 29.04.2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 2464/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE MÉDICA CUBANA HERMÍNIA VARGAS BUENO NO PERÍODO DE 30.03 Á 29.04.2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 2464/2017 EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 25/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 15118 | 1.800,00 | ||
| 12/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5762/2017 IRMAOS CANTELLE & CIA. LTDA - 883 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
