| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5783 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNELARIA PARA VEÍCULO FIAT FIORINO PLACAS ISF-3886 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2207/2017 EM ANEXO | 0,00 | 62,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNELARIA PARA VEÍCULO FIAT FIORINO PLACAS ISF-3886 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2207/2017 EM ANEXO | 62,50 | ||
| 25/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 92831 | 62,50 | ||
| 04/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5783/2017 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 61,25 | ||
| 04/05/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5783/2017 | 1,25 | ||
| TOTAL | 62,50 | 62,50 | 62,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 04/05/2017 | 1,25 | Lançada | |
| TOTAL | 1,25 |
