| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: F M PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5819 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 17.5X25 RECAPADO DESTINADO PARA VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2341/2017 EM ANEXO | 0,00 | 2.195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 17.5X25 RECAPADO DESTINADO PARA VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2341/2017 EM ANEXO | 2.195,00 | ||
| 26/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 73631 | 2.195,00 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5819/2017 F M PNEUS LTDA - 504 | 2.195,00 | ||
| TOTAL | 2.195,00 | 2.195,00 | 2.195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
