Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VALERIA DOS REIS PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5825 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE PALESTRANTE O QUAL EFETUOU PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2542/2017 EM ANEXO |
0,00 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE PALESTRANTE O QUAL EFETUOU PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2542/2017 EM ANEXO |
545,00 |
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| 26/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO N T955 |
|
545,00 |
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| 11/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2017
VALERIA DOS REIS PEREIRA - 42611 |
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545,00 |
| TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
