| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 584 | Data de lançamento: | 23/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES JANEIRO/2017. | 0,00 | 69,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2017 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES JANEIRO/2017. | 69,50 | ||
| 23/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 037116992 | 69,50 | ||
| 06/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 584/2017 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 69,50 | ||
| TOTAL | 69,50 | 69,50 | 69,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
