| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
| Número do empenho: | 5846 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÕES DE PRATELEIRAS E,VARAIS NA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 2486/2017 EM ANEXO | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÕES DE PRATELEIRAS E,VARAIS NA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 2486/2017 EM ANEXO | 200,00 | ||
| 26/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 077 | 200,00 | ||
| 04/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5846/2017 LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 - 90618 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
