Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5851 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO URBANO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2484/2017 EM ANEXO |
0,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO URBANO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2484/2017 EM ANEXO |
168,00 |
|
|
| 26/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 339 |
|
168,00 |
|
| 26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5851/2017
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
|
|
168,00 |
| TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
