| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI - ME |
| Número do empenho: | 5869 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 2497/2017 EM ANEXO | 0,00 | 708,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 2497/2017 EM ANEXO | 708,30 | ||
| 26/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2701 | 708,30 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5869/2017 LUIZ C COPATTI - ME - 933 | 708,30 | ||
| TOTAL | 708,30 | 708,30 | 708,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
