Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5869 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 2497/2017 EM ANEXO |
0,00 |
708,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRZ-7603 CFE ORDEM DE COMPRA No 2497/2017 EM ANEXO |
708,30 |
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| 26/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 2701 |
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708,30 |
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| 26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5869/2017
LUIZ C COPATTI - ME - 933 |
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708,30 |
| TOTAL |
708,30 |
708,30 |
708,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
