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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5902 Data de lançamento: 27/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 2566/2017 EM ANEXO 0,00 768,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2017 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 2566/2017 EM ANEXO 768,00
27/04/2017 LIQUIDAÇÃO NT 014.928.785 768,00
22/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5902/2017 MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME - 55970 768,00
TOTAL 768,00 768,00 768,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.