Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5915 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTACAO-IDOSOS- |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA GRUPO DA 3a IDADE UNIDOS PARA VIVER CFE ORDEM DE COMPRA No 2582/2017 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA GRUPO DA 3a IDADE UNIDOS PARA VIVER CFE ORDEM DE COMPRA No 2582/2017 EM ANEXO |
400,00 |
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| 27/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 20536 |
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400,00 |
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| 04/05/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 5915 |
|
-400,00 |
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| 04/05/2017 |
INDEVIDAMENTE |
-400,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
