| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 24/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 78 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 109,00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 | 0,00 | 407,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 109,00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 | 407,79 | ||
| 24/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 004.287 | 407,79 | ||
| 14/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 407,79 | ||
| TOTAL | 407,79 | 407,79 | 407,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
