| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AMALIA INEZ FELIN LAVARDA 49427881020 |
| Número do empenho: | 5941 | Data de lançamento: | 27/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CUIAS PERSONALIZADAS DESTINADFAS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 2565/2017 EM ANEXO | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | AQUISIÇÃO DE CUIAS PERSONALIZADAS DESTINADFAS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 2565/2017 EM ANEXO | 360,00 | ||
| 27/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.930.079 | 360,00 | ||
| 10/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5941/2017 AMALIA INEZ FELIN LAVARDA 49427881020 - 94974 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
