| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BARBOSA & QUEVEDO LTDA |
| Número do empenho: | 5942 | Data de lançamento: | 27/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2567/2017 EM ANEXO | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2567/2017 EM ANEXO | 84,00 | ||
| 27/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.927.146 | 84,00 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5942/2017 BARBOSA & QUEVEDO LTDA - 56325 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
