| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 27 DE ABARIL/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 27 DE ABARIL/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 134,00 | ||
| 28/04/2017 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 27 DE ABARIL/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 134,00 | ||
| 05/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5948/2017 SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK - 2677 | 134,00 | ||
| TOTAL | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
