Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5955 |
Data de lançamento: |
28/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FORD TRANSIT VAN PLACAS IVI-6413 ANO/2013/MODELO/2014 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO |
0,00 |
2.515,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2017 |
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FORD TRANSIT VAN PLACAS IVI-6413 ANO/2013/MODELO/2014 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO |
2.515,30 |
|
|
| 02/05/2017 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO - SEC. SAUDE - APOLICE 7036644 |
|
2.515,30 |
|
| 03/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5955/2017 -
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789
|
|
|
628,82 |
| 29/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5955/2017 -
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 |
|
|
1.886,48 |
| TOTAL |
2.515,30 |
2.515,30 |
2.515,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
