| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 5956 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FORD TRANSIT VAN PLACAS IVI-6403 ANO/2013/MODELO/2014 DO CENTRO MUNICIPAL DEE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO | 0,00 | 2.438,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FORD TRANSIT VAN PLACAS IVI-6403 ANO/2013/MODELO/2014 DO CENTRO MUNICIPAL DEE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO | 2.438,71 | ||
| 02/05/2017 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO - SEC. SAUDE - APOLICE 7036598 | 2.438,71 | ||
| 03/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5956/2017 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 609,67 | ||
| 29/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5956/2017 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.829,04 | ||
| TOTAL | 2.438,71 | 2.438,71 | 2.438,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
