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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5962 Data de lançamento: 28/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2597/2017 EM ANEXO 0,00 28,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2597/2017 EM ANEXO 28,62
28/04/2017 LIQUIDAÇÃO NT 3818 28,62
26/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5962/2017 APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP - 84571 28,62
TOTAL 28,62 28,62 28,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.