Nome do Credor: SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5973
Data de lançamento:
28/04/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE APARELHO DE RAIO X ANALÓGICO COM TROCA DE PEÇAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2617/2017 EM ANEXO
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2017
SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE APARELHO DE RAIO X ANALÓGICO COM TROCA DE PEÇAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2617/2017 EM ANEXO
2.000,00
28/04/2017
LIQUIDAÇÃO NT 43
2.000,00
24/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5973/2017
SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - 98017
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
