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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VALTAIR ALMEIDA 60461055015

Dados do Empenho

Número do empenho:	5983	Data de lançamento:	28/04/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM ARQUIBANCADAS,REFORMAS DE BANHEIROS,TELHADOS,FECHADURAS E PORTAS DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 2558/2017 EM ANEXO	0,00	1.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM ARQUIBANCADAS,REFORMAS DE BANHEIROS,TELHADOS,FECHADURAS E PORTAS DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 2558/2017 EM ANEXO	1.850,00
28/04/2017	LIQUIDAÇÃO NT 022		1.850,00
05/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5983/2017 VALTAIR ALMEIDA 60461055015 - 93884			1.850,00
TOTAL		1.850,00	1.850,00	1.850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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