Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5989 |
Data de lançamento: |
28/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM RPPS |
| Natureza da despesa: |
Passivo atuarial - RPPS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE PARTE DE BASE DE CÁLCULO INATIVOS MES ABRIL/2017 |
0,00 |
1.101,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2017 |
CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE PARTE DE BASE DE CÁLCULO INATIVOS MES ABRIL/2017 |
1.101,34 |
|
|
| 28/04/2017 |
CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE PARTE DE BASE DE CÁLCULO INATIVOS MES ABRIL/2017 |
|
1.101,34 |
|
| 05/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5989/2017
FUNDO FABS - 66 |
|
|
1.101,34 |
| TOTAL |
1.101,34 |
1.101,34 |
1.101,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
