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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA DO TELEFONE 3744-2437 DO IGD/SUAS REFERENTE AO MES JANEIRO/2017. 0,00 128,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 TARIFA TELEFÔNICA DO TELEFONE 3744-2437 DO IGD/SUAS REFERENTE AO MES JANEIRO/2017. 128,98
02/01/2017 LIQUIDAÇÃO FATURA 1701000853600 128,98
10/01/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2017 BRASIL TELECOM S/A - 3820 128,98
TOTAL 128,98 128,98 128,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.