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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6016	Data de lançamento:	28/04/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	90 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE LICENÇA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E SERVIÇOS CORRELATOS DA MERENDA ESCOLAR E,BIBLIOTECA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017	0,00	374,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE LICENÇA E DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E SERVIÇOS CORRELATOS DA MERENDA ESCOLAR E,BIBLIOTECA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017	374,98
28/04/2017	LIQUIDAÇÃO NT 7394		374,98
24/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6016/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 116			356,23
24/05/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 6016/2017			18,75
TOTAL		374,98	374,98	374,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	24/05/2017	18,75		Lançada
TOTAL		18,75