Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
607 |
Data de lançamento: |
24/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 200/2017 EM ANEXO |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 200/2017 EM ANEXO |
230,00 |
|
|
| 24/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1683 |
|
230,00 |
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| 14/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 607/2017
VOLNI FELIN - ME - 3168 |
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219,15 |
| 14/02/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 607/2017 |
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10,85 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
14/02/2017 |
10,85 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,85 |
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