| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 609 | Data de lançamento: | 24/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES PARA DESPESAS VIAGENS E,DIÁRIAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 195/2017 | 0,00 | 808,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES PARA DESPESAS VIAGENS E,DIÁRIAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 195/2017 | 808,98 | ||
| 24/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 065 | 808,98 | ||
| 17/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 609/2017 PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 94285 | 792,80 | ||
| 17/02/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 609/2017 | 16,18 | ||
| TOTAL | 808,98 | 808,98 | 808,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 17/02/2017 | 16,18 | Lançada | |
| TOTAL | 16,18 |
