Nome do Credor: PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
609
Data de lançamento:
24/01/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES PARA DESPESAS VIAGENS E,DIÁRIAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 195/2017
0,00
808,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÕES PARA DESPESAS VIAGENS E,DIÁRIAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 195/2017
808,98
24/01/2017
LIQUIDAÇÃO NT 065
808,98
17/02/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 609/2017
PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 94285
792,80
17/02/2017
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 609/2017
16,18
TOTAL
808,98
808,98
808,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
