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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6102	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES ABRIL/2017	0,00	1.434,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES ABRIL/2017	1.434,48
11/05/2017	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.NFS:750		1.434,48
17/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6102/2017 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME - 323			1.358,45
17/05/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6102/2017			28,69
17/05/2017	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6102/2017			47,34
TOTAL		1.434,48	1.434,48	1.434,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - LIVRE	17/05/2017	28,69	Lançada
INSS - LIVRE	17/05/2017	47,34	Lançada
TOTAL		76,03

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