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Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6121	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES ABRIL/2017	0,00	418,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES ABRIL/2017	418,08
11/05/2017	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.NFS:000093		418,08
17/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6121/2017 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA - ME - 94561			409,72
17/05/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6121/2017			8,36
TOTAL		418,08	418,08	418,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	17/05/2017	8,36		Lançada
TOTAL		8,36