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Última atualização realizada em 08/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6138	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO SIENA PLACAS IQL-1455 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2695/2017 EM ANEXO	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO SIENA PLACAS IQL-1455 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2695/2017 EM ANEXO	120,00
02/05/2017	LIQUIDAÇÃO NT 3699		120,00
16/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6138/2017 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME - 2219			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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