| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA |
| Número do empenho: | 6151 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA DO CENTRO CFE ORDEM DE COMPRA No 2702/2017 EM ANEXO | 0,00 | 93,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA DO CENTRO CFE ORDEM DE COMPRA No 2702/2017 EM ANEXO | 93,06 | ||
| 02/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 119 | 93,06 | ||
| 29/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6151/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 | 93,06 | ||
| TOTAL | 93,06 | 93,06 | 93,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
