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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6153 Data de lançamento: 02/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2703/2017 EM ANEXO 0,00 263,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2703/2017 EM ANEXO 263,28
02/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 113 263,28
23/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6153/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 263,28
TOTAL 263,28 263,28 263,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.