| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 6168 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CFE ORDEM DE COMPRA No 2639/2017 EM ANEXO | 0,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CFE ORDEM DE COMPRA No 2639/2017 EM ANEXO | 90,00 | ||
| 02/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 004.538 | 90,00 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6168/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
