Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6183 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2644/2017 EM ANEXO |
0,00 |
2.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2644/2017 EM ANEXO |
2.130,00 |
|
|
| 02/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 2049 |
|
2.130,00 |
|
| 22/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6183/2017
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 4080 |
|
|
2.130,00 |
| 31/05/2017 |
REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
|
|
-2.130,00 |
| 28/12/2017 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE COM EMPENHO 6205 |
|
-2.130,00 |
|
| 28/12/2017 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE COM EMPENHO 6205 |
-2.130,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
