| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6187 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CEPIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2665/2017 EM ANEXO | 0,00 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CEPIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2665/2017 EM ANEXO | 119,00 | ||
| 02/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 5824 | 119,00 | ||
| 19/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6187/2017 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 113,97 | ||
| 19/05/2017 | Cfe. ISS - SUAS - SCFV, retido no Pagamento do Empenho 6187/2017 | 5,03 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SUAS - SCFV | 19/05/2017 | 5,03 | Lançada | |
| TOTAL | 5,03 |
