Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SCHWENGBER COM DE PURIF DE AGUA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6195 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - CAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 REFIL COMPACTGEL DESTINADO PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 26772017 EM ANEXO |
0,00 |
299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 REFIL COMPACTGEL DESTINADO PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 26772017 EM ANEXO |
299,00 |
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| 02/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 789 |
|
299,00 |
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| 10/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6195/2017
SCHWENGBER COM DE PURIF DE AGUA LTDA - 56289 |
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299,00 |
| TOTAL |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
