| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 6204 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2658/2017 EM ANEXO | 0,00 | 202,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2658/2017 EM ANEXO | 202,50 | ||
| 02/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 344 | 202,50 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2017 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 | 202,50 | ||
| TOTAL | 202,50 | 202,50 | 202,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
