| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 6211 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2647/2017 EM ANEXO | 0,00 | 353,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2647/2017 EM ANEXO | 353,00 | ||
| 02/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1695 | 353,00 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2017 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 353,00 | ||
| TOTAL | 353,00 | 353,00 | 353,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
