Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JAIR DHEIN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6221 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS DE FREDERICO WESTPHALEN |
0,00 |
6.671,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS DE FREDERICO WESTPHALEN |
6.671,50 |
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| 07/06/2017 |
LIQUIDADO POR GELSON LUIZ DE LIMA SANTOS 1 SGT QPM2 CMT DO 5 PEL/FW CFE NF 000.001.526 |
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6.671,50 |
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| 12/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6221/2017
JAIR DHEIN & CIA LTDA ME - 97999 |
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6.671,50 |
| TOTAL |
6.671,50 |
6.671,50 |
6.671,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
