| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JAIR DHEIN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6221 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS DE FREDERICO WESTPHALEN | 6.671,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS DE FREDERICO WESTPHALEN | 6.671,50 | ||
| 07/06/2017 | LIQUIDADO POR GELSON LUIZ DE LIMA SANTOS 1 SGT QPM2 CMT DO 5 PEL/FW CFE NF 000.001.526 | 6.671,50 | ||
| 12/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6221/2017 JAIR DHEIN & CIA LTDA ME - 97999 | 6.671,50 | ||
| TOTAL | 6.671,50 | 6.671,50 | 6.671,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
