Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6229 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE BOCAS DE LOBO NA AV.JOÃO MUNIZ REIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2646/2017 EM ANEXO |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE BOCAS DE LOBO NA AV.JOÃO MUNIZ REIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2646/2017 EM ANEXO |
220,00 |
|
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| 02/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 057 |
|
220,00 |
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| 11/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6229/2017
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048 |
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110,80 |
| 11/05/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6229/2017 |
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92,40 |
| 11/05/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6229/2017 |
|
|
16,80 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
11/05/2017 |
92,40 |
|
Lançada |
| ISS - LIVRE |
11/05/2017 |
16,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
109,20 |
|
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