| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6229 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE BOCAS DE LOBO NA AV.JOÃO MUNIZ REIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2646/2017 EM ANEXO | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE BOCAS DE LOBO NA AV.JOÃO MUNIZ REIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2646/2017 EM ANEXO | 220,00 | ||
| 02/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 057 | 220,00 | ||
| 11/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6229/2017 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048 | 110,80 | ||
| 11/05/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6229/2017 | 92,40 | ||
| 11/05/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6229/2017 | 16,80 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 11/05/2017 | 92,40 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 11/05/2017 | 16,80 | Lançada | |
| TOTAL | 109,20 |
