| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 |
| Número do empenho: | 6238 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS Á PÁSCOA/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 2746/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS Á PÁSCOA/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 2746/2017 EM ANEXO | 1.050,00 | ||
| 03/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 037 | 1.050,00 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2017 CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 - 90731 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
