| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA |
| Número do empenho: | 6246 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 28 DE ABRIL/2017 PROTOCOLAR O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | DESPESAS DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 28 DE ABRIL/2017 PROTOCOLAR O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 43,00 | ||
| 03/05/2017 | DESPESAS DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 28 DE ABRIL/2017 PROTOCOLAR O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 43,00 | ||
| 05/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6246/2017 CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537 | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
