Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6248
Data de lançamento:
03/05/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FATURA REFERENTE AO PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM Á SUSEPE PARA UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PRESÍDIO ESTADUAL DE F.WESTPHALEN DURANTE 18 DIAS DO MES DE ABRIL/2017
0,00
1.854,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2017
FATURA REFERENTE AO PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM Á SUSEPE PARA UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PRESÍDIO ESTADUAL DE F.WESTPHALEN DURANTE 18 DIAS DO MES DE ABRIL/2017
1.854,86
03/05/2017
FATURA REFERENTE AO PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM Á SUSEPE PARA UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PRESÍDIO ESTADUAL DE F.WESTPHALEN DURANTE 18 DIAS DO MES DE ABRIL/2017
1.854,86
05/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6248/2017
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681
1.854,86
TOTAL
1.854,86
1.854,86
1.854,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
