| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FABIO PODENSKI 01521529035 |
| Número do empenho: | 6260 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 2749/2017 EM ANEXO | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 2749/2017 EM ANEXO | 25,00 | ||
| 03/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 027 | 25,00 | ||
| 11/05/2017 | ESTORNO LIQ | -25,00 | ||
| 11/05/2017 | PROJETO ATIVIDADE | -25,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
