| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
| Número do empenho: | 6265 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA No 2722/2017 EM ANEXO | 0,00 | 69,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA No 2722/2017 EM ANEXO | 69,92 | ||
| 03/05/2017 | LIQUIDAÇÃO 018 | 69,92 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6265/2017 EDGAR NELCI COCCO - 56342 | 69,92 | ||
| TOTAL | 69,92 | 69,92 | 69,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
