| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
| Número do empenho: | 628 | Data de lançamento: | 24/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 217/2017 EM ANEXO | 0,00 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 217/2017 EM ANEXO | 870,00 | ||
| 24/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 013.913.198 | 870,00 | ||
| 16/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2017 MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 - 94868 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
