Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: L W LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6280 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE ASSINATURAS DE REVISTAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2747/2017 EM ANEXO |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2017 |
DESPESAS REFERENTE ASSINATURAS DE REVISTAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2747/2017 EM ANEXO |
130,00 |
|
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| 03/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 196 |
|
130,00 |
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| 10/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6280/2017
L W LTDA - ME - 96194 |
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|
130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
