| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 6295 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE AGENDAS DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2739/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.681,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE AGENDAS DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2739/2017 EM ANEXO | 1.681,68 | ||
| 03/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1479 | 1.681,68 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6295/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 1.648,05 | ||
| 24/05/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 6295/2017 | 33,63 | ||
| TOTAL | 1.681,68 | 1.681,68 | 1.681,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 24/05/2017 | 33,63 | Lançada | |
| TOTAL | 33,63 |
