Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6295 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE AGENDAS DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2739/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.681,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE AGENDAS DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2739/2017 EM ANEXO |
1.681,68 |
|
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| 03/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1479 |
|
1.681,68 |
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| 24/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6295/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
|
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1.648,05 |
| 24/05/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 6295/2017 |
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33,63 |
| TOTAL |
1.681,68 |
1.681,68 |
1.681,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
24/05/2017 |
33,63 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
33,63 |
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