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Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO SAVARIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	632	Data de lançamento:	25/01/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 JANEIRO/2017 NA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO PARA TRATATIVAS DA ABERTURA DE LEITOS UTI E,UPA,ATENÇÃO BÁSICA DAHA/SES.CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	394,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2017	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 JANEIRO/2017 NA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO PARA TRATATIVAS DA ABERTURA DE LEITOS UTI E,UPA,ATENÇÃO BÁSICA DAHA/SES.CFE COMPROVANTE EM ANEXO	394,00
25/01/2017	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 JANEIRO/2017 NA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO PARA TRATATIVAS DA ABERTURA DE LEITOS UTI E,UPA,ATENÇÃO BÁSICA DAHA/SES.CFE COMPROVANTE EM ANEXO		394,00
01/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 632/2017 PAULO SAVARIS - 85602			394,00
TOTAL		394,00	394,00	394,00
SALDO A PAGAR				0,00