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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO SAVARIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	633	Data de lançamento:	25/01/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 JANEIRO/2017 EM TRATATIVAS DE ABRTURA DA UTI,UPA BEM COMO ASSUNTOS RELATIVOS A ATENÇÃO BÁSICA NA DAHA E SEC CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	159,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 JANEIRO/2017 EM TRATATIVAS DE ABRTURA DA UTI,UPA BEM COMO ASSUNTOS RELATIVOS A ATENÇÃO BÁSICA NA DAHA E SEC CFE COMPROVANTE EM ANEXO	159,48
25/01/2017	LIQUIDAÇÃO DANFE 20175		159,48
01/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 633/2017 PAULO SAVARIS - 85602			159,48
TOTAL		159,48	159,48	159,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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