Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JAIME JOSE VITALLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6336 |
Data de lançamento: |
04/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.91.06.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS |
| Natureza da despesa: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA No 049/3.15.0000288-5 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
3.498,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2017 |
DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA No 049/3.15.0000288-5 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
3.498,93 |
|
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| 04/05/2017 |
DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA No 049/3.15.0000288-5 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
3.498,93 |
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| 12/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6336/2017
JAIME JOSE VITALLI - 42564 |
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3.498,93 |
| 07/06/2017 |
ESTORNO DE PGTO REF VALOR EMPENHADO A MAIOR CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
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-9,00 |
| 08/06/2017 |
EST.LIUQUIID.EMP.6336/2017 |
|
-9,00 |
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| 08/06/2017 |
A MAIOR |
-9,00 |
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| TOTAL |
3.489,93 |
3.489,93 |
3.489,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
