| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADRIANA REGINA PISONI |
| Número do empenho: | 6349 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 197/2017 | 2.463,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 197/2017 | 2.463,69 | ||
| 04/05/2017 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 197/2017 | 2.463,69 | ||
| 08/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6349/2017 ADRIANA REGINA PISONI - 5048 | 2.463,69 | ||
| TOTAL | 2.463,69 | 2.463,69 | 2.463,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
