Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO MIRANDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6352 |
Data de lançamento: |
04/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FERIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA No 197/2017 |
0,00 |
3.395,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2017 |
30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA No 197/2017 |
3.395,10 |
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| 04/05/2017 |
30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA No 197/2017 |
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3.395,10 |
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| 08/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6352/2017
JOAO ANTONIO MIRANDA - 239 |
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3.395,10 |
| TOTAL |
3.395,10 |
3.395,10 |
3.395,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
